El proceso de compra básico consta de los siguientes pasos:
- Registrar el proveedor en el catálogo «Acreedores y deudores».
- Registrar productos y servicios en el catálogo «Productos y servicios».
- Registrar la factura recibida.
- Comprobar el estado de compras y pagos con informes de:
- Compras.
- Transacciones con acreedores y deudores.
- Calendario de pago.
Se puede comenzar de inmediato con la factura recibida (paso 3). El proveedor requerido y los registros de bienes y servicios se pueden seleccionar y crear directamente en la factura:
- Ingresar un nombre o parte de él en el campo de selección.
- Esperar las opciones de búsqueda adecuadas o un mensaje de que no hay una entrada adecuada en el catálogo.
- Utilizar el comando «Mostrar todo» para abrir el catálogo en modo de lista.
- Crear un nuevo registro de catálogo haciendo clic en el botón «Crear» o copiando un registro existente.
- Ingresar los datos en el registro abierto.
- Guardar sus cambios.
- Seleccionar el registro de catálogo requerido.
Para mas información consulte REGISTRAR EL PROVEEDOR, REGISTRAR PRODUCTOS Y SERVICIOS y CREAR UNA FACTURA RECIBIDA.