Una rectificación de factura recibida se hace por el documento «Factura rectificativa recibida».
El documento «Factura rectificativa recibida» se encuentra en la sección «Compras».
Una factura rectificativa recibida siempre se crea sobre la base de factura recibida que rectifica y por eso contiene el enlace de la factura que rectifica.
El proceso para crear una factura rectificativa recibida consta de los siguientes pasos:
- Abrir la factura recibida para la que desea realizar una rectificación.
- Pulsar «Generar» y seleccionar la opción «Factura rectificativa recibida: Crear a base». Una factura rectificativa recibida nueva y rellenada se abre en la pantalla con la cancelación completa de los importes de factura que se rectifica.
- Rellenar el identificador externo del documento con el número de rectificación del proveedor.
- Ingresar o corregir datos de rectificación.
- Contabilizar la factura rectificativa recibida en los registros contables con el botón «Validar».
- Verificar los asientos y movimientos de la factura rectificativa recibida en la sección «Trazabilidad de documento».
- Adjuntar una copia de la rectificativa del proveedor en la sección subordinada «Adjuntos».
- En estructura de documentos se puede apreciar los documentos encadenados.
